一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责辖区内扶贫攻坚、固定资产投资、安全生产、信访维稳、房屋征收与补偿、计划生育、民政、劳动就业、社会保障、环境卫生等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

今年以来，我镇在区党工委、管委会的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神和省委彭清华书记来广视察讲话精神，紧扣年初既定的目标任务，攻坚克难，狠抓工作落实，各项工作成效显著。全年预计实现地区生产总值4.1亿元，同比增长20.6%。规模以上工业实现产值5.2亿元，增加值1.6亿元，同比增长15.4%。城镇居民人均可支配收入 36046元，农民人均纯收入14381元，同比增长9.5%、10.5 %，圆满完成了年初既定的各项目标任务。现将工作开展情况报告如下：

1、项目投资持续深化

今年来，我镇坚持把项目投资作为经济发展的最大抓手，把推进项目建设作为首要任务，认真落实“四个一批”“领导挂联”等工作机制，不断强化土地、资金等要素保障，全镇项目建设工作再上新台阶，全社会固定资产投资预计完成22.4亿元，完成年度目标任务的101.2%。

一是全力以赴抓在建。全年完成征地1428.28亩，农房拆迁150户、倒房65户，迁坟1010座、兑付征拆资金2.73亿元，完成农转非2674人。广元动车运用所进展顺利，签订房屋拆迁协议10户、倒房10户，完成实物清点600余亩、迁坟210座；兑付补偿及安置资金约468万元。川陕甘农产品交易中心快速推进，项目签订房屋拆迁协议3户，倒房3栋，拨付征拆资金155.16万元。一期正有序建设为正式投入运营做准备工作。石盘工业园项目签订房屋拆迁协议65户、安置协议118户，完成实物清点680余亩、坟墓迁移800座，倒房44栋，兑付补偿及安置资金约8620万元。车管所场平、上石盘电航枢纽等5个项目顺利竣工。机场连接线、南山弃土场、南山垃圾场卫生防护距离内搬迁等其他项目均严格按时间节点有序推进。

二是另辟蹊径招商引资。精心做好“引老乡、回故乡、建家乡”，利用外出创业成功人士春节、五一、国庆等节假日回乡时机，党委班子成员分批带队主动上门对接，全方位、多层次、多渠道开展招商引资工作。

三是全力谋划项目储备。结合乡村振兴、全面深化改革等重大政策机遇，谋划包装一批打基础、补短板、增后劲的民生工程、生态康养重大项目。如：中国特色小镇、川北温泉康养度假区、乡村振兴近郊田园综合体等13个项目已进入全区储备项目库。

2、产业发展稳中有进

一是农业质效进一步提升。深沟千亩枇杷产业园区加快建设，农业特色产业提速发展，新增蔬菜种植大户6家、食用菌生产3家，新建立蔬菜专业合作社1个、菌业合作社1个，“全市农产品质量监管示范乡镇”正式挂牌。

二是工业基础进一步夯实。做好了大昌沟煤矿、水井湾煤矿关停后续工作，大力整治砂石、砖瓦等行业和“散乱污”小企业，做好已关停的4家非煤矿山的复垦复绿工作；实施了领导挂联、问题台账和销号管理制度，严格按照“一企一策”进行“精准服务”。

三是商贸服务业进一步激活。依托老集镇和城郊优势，发展个体工商户172家，结合天曌山旅游环线，持续做好三星级旅游农家乐宣传，农村电商逐步兴起，顺丰、圆通等快递物流门市进驻盘龙，交通运输、餐饮住宿、文化娱乐等传统服务业实现提质增量。

3、脱贫成效不断巩固

我镇精准发力脱贫攻坚，持续抓好已脱贫户、已退出村的成果巩固工作，镇域内无一例返贫、复贫情况发生。

一是精心谋划，统筹兼顾。制定了《盘龙镇2019年度脱贫攻坚工作实施方案》，全年累计整合2019年中央资金、区级解困资金、年度调配资金共计280余万元，重新科学细致规划了贫困户入户项目和集体发展项目，坚决把好脱贫政策关、资金关。

二是对标对表，持续整改。通过开展“大走访、大排查、大整改、大提升”、“两不愁三保障”回头看大排查活动，全面清理了全镇脱贫攻坚领域的276个问题，对中央、省市区巡查组反馈问题的36个问题进行了逐一整改销号。

三是动态调整，及时更新。完成了脱贫攻坚动态调整工作，核实厘清了全镇388户1216人扶贫对象各项信息，并及时进行了平台数据更新，全面完成脱贫攻坚工程项目清理工作。

四是精准狙击，防返杜复。严格对照“一超六有”、“一低五有”标准，扎实按季、按月进行重点督查，设置“返贫红线”量化收支、力阻返贫。

4、社会事业不断发展

一是民生保障全面加强。全年开展就业扶贫及退伍军人招聘会3场，免费技能技术培训300余人次。新增城镇就业338人，困难人员和失业人员再就业147人。全镇城镇低保退出11户11人，新增13户13人；农村低保退出15户17人，新增55户62人。城镇居民基本养老保险新增365人，覆盖5672人，基本医疗保险覆盖18586人。不断健全城乡困难群众救助体系，发放城乡困难群众医疗补助51.5万元、卫生扶贫救助12.5万元，临时生活等各类救助金20 万元，残疾人两补等民生资金31.04万元，发放重点优抚对象、伤残军人、60岁退役士兵补助105.3万余元。协调推进敬老院改造项目，争取项目资金56万元。

二是污染防治成效显著。以中央、省环保综合督查为契机，在督查发现问题的基础上，举一反三，全面排查、分类梳理出全镇环保方面存在的主要问题和薄弱环节，制定了《整改方案》和《责任清单》，一一明确责任部门、责任人员和整改完成时限，实施清单制，定期督导，挂牌督办，整改一个，销号一个。

三是城乡环境趋于良好。制定和完善了环境卫生管理制度，着力开展“十乱”治理，推进“三个延伸”。全力推进秸秆垃圾禁烧工作，全年共制止、劝导焚烧农作物秸秆和垃圾400余起，较好保障了辖区“不见烟雾，不见火光，不见黑斑”。全镇城乡环境面貌有效改善，广大群众健康意识和卫生习惯明显提高。

四是精神文明不断提升。全镇深入开展“十大文明好习惯”“五好一美”等树新风倡导和评选活动，推动各村建立道德积分超市。红光村村民陈光英于今年9月获得“第七届全国道德模范提名奖”、被评选为“第六届四川省孝老爱亲道德模范”，受到了市委王菲书记的高度评价。

5、社会治理提质提效

一是依法行政全面推进。全镇18个村（社区）建立起法律顾问制度，全面建成镇法律公共服务工作站和各村（社区）法律公共服务室，全年开展专项普法宣传活动12场次，全民法治意识明显增强，我镇已通过全市法制示范乡镇验收。

二是预警机制全面建立。深入开展“大接访、大下访、大调处”活动，摸排走访，建立健全矛盾纠纷排查预警机制。配合做好“两抢两盗”、“黄赌毒”和诈骗等违法犯罪活动的打击惩治工作，全年共化解矛盾纠纷24起，共计走访各类重点人员110余次，全镇信访案件同比下降13％。

三是“扫黑除恶”扎实开展。深入开展重点领域“黑、恶”线索摸排，对村霸黑恶势力、行业领域乱点乱象进行重点排查，多方式、多频次进行宣传，充分发挥群防群治力量，营造了风清气正的社会氛围。

四是安全生产同防同治。严格落实了“党政同责、一岗双责”责任制，形成了齐抓共管合力，筑牢了安全生产防火墙。全年共整治道路交通、非煤矿山等安全隐患16处，建错车道8处，增设警示标识标志162处。印发各种安全宣传资料共计1万余份，积极开展各项安全生产检查3轮次，确保了全年“零事故、零死亡”。

6、强化党建转变作风

我镇以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，切实落实全面从严治党新要求，持续提升干部队伍素养，不断筑牢基层堡垒。

一是扎实开展主题教育。镇党委切实履行主体责任，不断强化“四结合一引领”，制定了“十个一责任清单”，全镇开展集中学习研讨13次，专题党课21场，形成调研成果8篇。组织全镇开展党员志愿服务活动10次，开展爱国主义教育1次，组织观看爱国主义影片3场，组织先进典型学习2次，开展形势政策教育1次。镇机关、各基层党组织建立落实了周一升国旗、周五唱红歌制度。发放征求意见表80余份，检视问题43个，整改落实26个。主题教育活动取得了阶段性成效。

二是不断强化基层党建。镇党委班子成员按片、按村带队指导各支部有序开展“三会一课”、民主评议党员等活动。全面完成红光、黄垭2个基层软弱涣散党支部整改工作。

三是加强干部队伍建设。按照铸造“钢班子”打造“铁队伍”要求大力实施“三大工程”，建立“三张清单”，开办5期市委党校“名师”送经验到镇活动，参训人员累计达到1000人次。全年培养入党积极分子33人，发展预备党员11人，预备党员转正9人。

四是加强党风廉政建设。切实树牢“四个意识”、不断增强“四个自信”、自觉践行“两个维护”，坚持会前“说纪讲法”制度，召开党风廉政警示教育大会，组织观看廉政教育警示片《蒙尘的初心》，扎实做好赵自学、刘亚洲案以案促改工作，深入开展“作风纪律深化年”活动，全年共开展廉政警示教育5次。持续开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，加大惠民惠农财政补贴资金管理问题专项治理力度，重拳整治群众身边的“微腐败”。

二、机构设置

盘龙镇地处广元城区西入口，东临袁家坝工业园区、川浙合作产业园区，西连宝轮镇，南接昭化古城，北靠天曌山森林公园。全镇幅员面积67平方公里，辖15行政村，3个社区，96个村民小组，4904户，20503人，耕地10245亩，林地36043亩。财政编制65人（公务员29人、事业人员37人、机关工勤人员1人）

年末实有人数42人，其中：在职正式人员32人，聘用人员10人。内设党政办公室、经济发展中心、项目服务中心、综治维稳中心及镇财政所六个部门。

2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年盘龙镇本年收入合计1441.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1441.66万元，占100%。

2019年盘龙镇本年支出合计1441.66万元，其中：基本支出1304.11万元，占90.46%；项目支出137.55万元，占9.54%。

二、 收入决算情况说明

2019年盘龙镇本年收入合计1441.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1441.66万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1441.66万元，其中：基本支出1304.11万元，占90.46%；项目支出137.55万元，占9.54%；                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1441.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少344.74万元，下降19.29%。

主要变动原因是人员变动和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1441.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少344.74万元，下降19.29%。

主要变动原因是人员变动和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1441.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出636.99万元，占44.18%；公共安全支出（类）10万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出151.43万元，占10.5%；医疗卫生与计划生育支出18.67万元，占1.29%；节能环保支出2万元，占0.14%；城乡社区支出7万元，占0.49%；农林水支出573.09万元，占39.76%；交通运输支出1万元，占0.07%；住房保障支出38.48万元，占2.67%；其他支出3万元，占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1441.66万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为636.99万元，完成预算100%。

2.国家安全（类）:支出决算为10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）:支出决算为151.43万元，完成预算100%。

4、医疗卫生与计划生育（类））:支出决算为18.67万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）:支出决算为2万元，完成预算100%。

5.城乡社区（类）:支出决算为7万元，完成预算100%。

6.农林水（类）:支出决算为573.09万元，完成预算100%。

7.交通运输（类）:支出决算为1万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）:支出决算为38.48万元，完成预算100%。

9.其他支出（类）:支出决算为3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1304.11万元，其中：

人员经费361.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费530.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.25万元，完成预算90.18%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算25.25万元，占100%。

公务接待费支出25.25万元，完成预算90.18%。公务接待费支出决算比2018年减少3.32万元，下降5.24%。主要原因是公务接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待168批次，1560人次（不包括陪同人员），共计支出25.25万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出530.46万元，比2018年增加123.48万元，增长30.34%。主要原因是村社区干部报酬增加。

（数据来源财决附03表）

（二）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对秸秆燃烧、森林防火隔离带建设、公益林勘界等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）、秸秆焚烧项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，优化了环境，村容村貌得到改善，发现的主要问题：还没有彻底改变农户的观念。下一步改进措施：进一步加大对宣传，提高农户认识。（2）、森林防火隔离带项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了森林防火安全性。（3）、公益林勘界项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障公益林的准确。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			其他扶贫
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	秸秆燃烧、森林防火隔离带建设、公益林勘界项目实施			完成项目
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盘龙镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）